铜川市欢迎您!
    
您的位置:铜川市红十字会 >> 红十字动态 >> 本会公告 >> 2018年部门预算公开说明
2018年部门预算公开说明
[来源:铜川市红十字会] [发布日期:2018.05.11]

铜川市红十字会2018年部门综合预算说明


一、部门主要职责

    市红十字会是中共铜川市委领导下从事人道主义工作的社会救助团体,是中国红十字会的地方组织。市红十字会机关为副县级建制,其主要职责是:

    1.宣传、贯彻《中华人民共和国红十字会法》,执行《中国红十字会章程》,组织落实中国红十字会工作的方针、政策。指导本区域内红十字会各项工作的开展。

    2.开展救灾的准备工作。在自然灾害和突发事件中,依法接受国内外组织和个人的捐赠,开展救护和救助工作,及时向灾区群众和受难者提供人道主义援助,协助政府开展灾后恢复重建工作。

    3.围绕助困、助医、助学等救助活动,依法开展社会募捐活动,开展符合红十字宗旨的日常人道救助工作。

    4.开展应急救护知识的宣传和普及工作,组织开展群众性应急救护培训,组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护。参与艾滋病、结核病等疾病防治的宣传教育工作。

    5.依法参与无偿献血的宣传推动工作,与有关部门联合开展表彰无偿献血先进集体和个人。

    6.推进铜川市造血干细胞捐献者资料库建设,宣传推动造血干细胞捐献移植工作规范开展。

    7.依法参与遗体、人体器官自愿捐献工作,完善管理制度,做好志愿者信息登记、捐献见证等工作。

    8.组织会员和志愿工作者开展人道领域内的社区服务和社会公益活动。

    9.发展青少年会员,在各级各类学校开展有益于青少年身心健康、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动。

    10.受中国红十字总会和陕西省红十字会委派,参与国际人道主义救援、救助工作,开展与国际、国内红十字会的友好合作与交流工作。

    11.宣传国际人道法、日内瓦公约及其附加议定书、红十字与红新月运动基本原则,并依照有关规定开展工作。

    12.兴办医疗、康复、养老等符合红十字宗旨的社会公益事业和经济实体。

    13.完成市委、市政府交办的其它工作。

二、2018年度部门工作任务

     2018年,市红十字会将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻学习党的十九大精神,把学习和贯彻党的十九大精神作为红十字会工作的出发点和落脚点,理论联系实际,学以致用,创新工作方式,打造工作亮点,着力构建全方位、广覆盖、立体化的红十字会工作格局。

    1.加强红十字精神传播,在培育社会主义核心价值观上多做贡献。进一步加大宣传力度,提高红十字会的知晓率。自觉地将传播红十字文化与培育社会主义核心价值观结合起来,积极开展红十字人道精神传播,激励人们向上向善、孝老爱亲,为发展先进文化做出贡献。

    2.继续突出抓好“三救三献”核心业务工作,宣传推动无偿献血和人体器官捐献工作,为更多群众解决实际困难。

    3.加强人道资源动员工作。动员和吸引更多的群众成为红十字志愿者,积极开展形式多样的红十字青少年活动和志愿服务工作。动员企业等社会爱心人士支持红十字会工作,不断提高救助能力。

    4.普及初级救护培训知识,在加快健康铜川建设中奋发有为。依法开展群众性初级救护培训工作,提高广大民众自救互救和紧急避险技能,为健康铜川建设发挥重要作用。

    5.积极宣传中国红十字基金会“小天使”、“天使阳光”基金项目,做好申请上报工作。

    6.积极开展形式多样的红十字青少年活动和志愿服务工作。发展志愿工作者队伍,动员和吸引更多的群众成为红十字志愿者,营造“相互关爱、共享安康”的社会环境。

三、部门预算单位构成

    从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算。

    纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个,为市红十字会本级(机关)。

四、部门人员情况说明

    截止2017年底,本部门人员编制3人,其中参照公务员管理编制3人;实有人员4人,其中参照公务员管理4人(其中离岗1人)。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

    截至2017年12月31日,本部门所属预算单位共有车辆0辆,单价20万元以上的设备0台(套)。2018年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

六、部门预算绩效目标说明

    2018年本部门未纳入部门整体支出绩效目标管理;纳入项目支出绩效目标管理0个。

七、2018年部门预算收支说明

    (一)收支预算总体情况

    2018年部门预算总收入59.34 万元,较上年增加13.39万元。预算总支出59.34 万元,较上年增加13.39万元。

(二)财政拨款收支情况

    2018年部门预算财政拨款收入59.34 万元,较上年增加13.39万元。财政拨款支出59.34 万元,较上年增加13.39万元。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况

    1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

    市红十字会2018年部门预算一般公共预算拨款59.34万元,其中:基本支出53.34万元,项目支出6万元。较2017年部门预算一般公共预算拨款增加13.39万元,增加的主要原因:一是人员工资调整、社会保障缴费等基本支出增加,二是是业务工作范围扩大,“三救、三献”、群众性现场救护等项目支出较上年增加。

2.支出按功能科目分类的明细情况

    2018年一般公共预算拨款支出按照部门支出功能分类科目分,其中:社会保障和就业支出54.19万元,包含基本支出48.19万元,项目支出6万元,较上年增加13.37万元,增加的主要原因:一是人员工资调整、社会保障缴费等基本支出增加,二是“三救、三献”、群众性现场救护等项目支出较上年增加;医疗卫生与计划生育支出1.72万元,较上年增加1.72万元,增加的主要原因是配合支出经济分类科目改革,2018年将行政事业单位医疗调整为部门预算基本支出;住房保障支出3.43万元,较上年增加3.43万元,增加的主要原因是住房公积金功能科目调整。

3.支出按部门经济科目分类的明细情况

    2018年一般公共预算拨款支出按照部门支出经济分类科目分,其中:工资福利支出44.37万元,包含基本支出44.37万元,较上年增加12.47万元,增加的主要原因是人员工资调整、社会保障缴费等基本支出增加;商品和服务支出6.89万元,包含基本支出6.89万元,与上年持平;对个人和家庭的补助支出2.08万元,较上年减少2.08万元,减少的主要原因是经济分类科目改革调整;其他支出6万元,包含项目支出6万元,较上年增加3万元,增加的主要原因是“三救三献”、群众性现场救护等项目支出较上年增加。

(四)政府性基金预算支出情况

    本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况

    本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六)“三公”经费等预算情况

    2018年一般公共预算“三公”经费支出预算0.50万元。其中:公务接待费0.50万元,公务用车购置及运行维护费0万元,因公出国(境)费用0万元。与上年持平。

(七)机关运行经费安排情况

    2018年机关运行经费预算总计6.89万元,其中:办公费2.5万元,公务接待费0.5万元,其他交通费用3.89万元。与上年持平。

(八)政府采购情况

    2018年本部门政府采购计划10.8万元,其中政府采购货物类计划10.8万元。年度预算执行过程中,经财政部门审核批准后执行。

八、专业名词解释

    1.“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

    2.机关运行费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。



铜川市红十字会

2018年5月8日

/upfiles/image/20180511175834313431.xls红十字会2018预算公开表



上一篇:“红十字‘救’在身边”应急救护知识公益大讲堂开班公告
下一篇:
版权所有:铜川市红十字会   备案号:陕ICP备11011590号
联系电话:0919-3189223  地址:铜川政务大楼413房间   邮编:727031